学校审计问题整改报告范文 第1篇

按照《关于做好审计中整改工作的通知》的要求，我部对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。

1、我部所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。无违规以虚报销获取费用。

2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。无以虚假理赔或夸大损失扩大赔付、虚假扩大公估费用、开具阴阳支票等多种违规形式获取理赔资金。无以虚开中介

发票形式获取手续费资金等。

3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。

4、认真执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的现象。

5认真执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。

6、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。

7、我部资金全部集中统一管理和核算，无“账外账”和“小金库”。

8、我部根据本单位实际，建立并实施内部监督和控制制度，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制。

根据财务资产清查工作的相关制度、政策，我单位已完成资产清查的主体工作，现将有关资产清查的工作情况报告如下：

一、资产清查工作总体状况分析：

我单位领导对本次资产清查工作十分重视，为保证资产清查工作高效有序地进行，校领导组织清查小组成员学习资产清查工作的相关制度、政策，明确资产清查工作要求，经过努力，终于按时完成资产清查的主体工作。

通过本次资产清查，进一步规范了资产管理工作，更有效地保护了国有资产。但清查中也发现了一些问题，由于电子产品更新换代太快，学校的一些设备属于已经淘汰产品，旧的课桌凳已到更新时期，却未履行正常资产报废手续，暴露出学校在资产管理工作中存在着一些不规范的地方，显示了日常管理工作不够扎实。

二、资产清查概况 学校的固定资产，包括①房屋及构筑物、②通用设备、③专用设备、④交通运输设备、⑤电器设备、⑥电子产品及通信设备、⑦仪器仪表、计量标准器具计量具、衡器、⑧文艺体育设备、⑨图书、文物及陈列品、⑩家具用具及其他类，等十大类，不论购置时间先后，不管经费来源渠道，不管校区分布，都列入此次清查范围。

三、对资产清查的问题提出改进措施

我们将以本次资产清查作为提高学校资产管理水平的一个契机，进一步做好固定资产管理工作。加强实物管理，对于清理出来的有问题资产，及时报批并进行账务处理。针对资产清查工作发现的问题，作进一步地分析，完善相关制度，确保更有效地管理、维护、利用学校的固定资产。整改措施如下：

1、组织校管理员认真学习学校固定资产管理制度，阐明对国有资产的管理和保护的重要性，引起对固定资产管理工作的重视。

2、进一步加强对资产的管理，认真做好固定资产管理的各项基础工作，对固定资产进行严格的登记造册，建立固定资产增减变动的工作流程，做

到程序化，规范化，提高其使用率。

3、固定资产的管理严格实行责任制：每一件物品落实到每一个具体使用与维护人名下，由负责该固定资产物品的保管人管理好，防止物品的损坏和遗失。

4、要求保管员定期（每个月）对学校的固定资产清查一次，如发现有固定资产的流失和损坏现象，应及时向学校领导报告，否则应负相关责任。

5、校领导加强监督工作，将不定期对学校的固定资产进行抽查，以更有效地管理、保护国有资产。

6、固定资产要做到合理使用，管理完善。对因玩忽职守或违反操作规程，造成财产损失者，当事人必须立即写出书面报告，说明原因，根据情节按有关规定处理。

XXX 小学

20XX 年 XX 月 XX 日

学校审计问题整改报告范文 第2篇

整改措施：我校近年来处于大发展、大建设时期，特别是约2万平方米主体楼工程项目建设完成后，相应的搬运清扫整理服务、物资采购、修补等零星工程随后进行，由于工程量小，种类繁多，为满足教学需求，随时安排随时施工，没有集中归类、按规定统筹安排采购，对此问题，学校已进行了深刻地反思，组织相关处室认真学习了《_政府采购法》并决定公开招标一个有资质的物业公司，实施零星工程，进行各项保障服务。

学校审计问题整改报告范文 第3篇

整改措施：为改善学校办学条件，满足高考改革需要，提高教学质量，学校组织各处室认真学习《财政部关于做好预算执行工作的指导意见》，要求从各处室从实际出发，做细、做实、做准预算，积极采取有效措施，严格执行部门年度预算，杜绝预算采购未实施的现象发生。

学校对界首市审计局界光报[2020]171号审计决定，按规定认真落实，并进一步完善了内控制度和内部约束机制，强化内部控制管理。在工作中严格执行财经制度，规范财务支出，不断提升财务管理水平，从而达到提高资金的使用效益。

界首中学

2020年10月9日

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