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健身中心工作计划书 第1篇

一、前台工作职责

1、前台接待的职能有⑴、接待，⑵、问讯，⑶、输单，⑷、验卡，⑸、体验，⑹、会员卡的管理，⑺、电话转接服务，⑻、员工会客，⑼、紧急情况处理，⑽、衣柜管理；

2、寄存处的职能：⑴、会员意见，⑵、场地维修督管，⑶、音响控制与播音，⑷、物品存放，⑸ 、物品认领。

一．上班准备

1、音乐（每天连接电脑音响播放轻音乐）

2、电脑（启动电脑，检查摄像头、键盘有无异常，应正常运行）

3、从文件柜中拿出表格（核对数量，摆放整齐工作台面）

4、拿出会员卡（核对数量，摆放于方便工作处）

5、店长处拿收据，核对数量。

二．卫生区。

1 、擦玻璃及所有前厅工作台面

2．地面清洁

3．前厅桌椅、文件、和前厅门口

三．礼貌规范

1、忘记带卡

2、顾客在办完会员手续，双手递给顾客，面带微笑，礼貌语：这是您的收据，请收好，恭喜您成为我们的会员）

3、电话接听前语：“您好，奥莱克健身，有什么能帮您的.吗？”（前台人员不熟悉时，告诉顾客：“您稍等，让我们奥莱克的健身顾问稍后给您回电”。）问对方是哪位会籍顾问给的信息，怎样称呼对方，后做电访记录。（详见电话访问）将此信息给当日值班经理跟踪。

4、顾客离店时，必用敬语“谢谢光临，请慢走。”

四．收银流程

A．磁卡流程

1、将银行卡磁条朝下快速刷卡。

2、 pos机屏显示银行卡账号，按“确认”键。

3、输入消费金额，核对无误后按“确认”键。

4、将pos机数字键朝顾客方向，请顾客核对消费金额后输入密码按“确认”键。

5、打印银联凭据第一联，请客人签字后保存至保险箱。

6、第二联凭据及银行卡双手递给客人。（用敬语“请收好”）

B．现金收款流程。

1．要求仔细核对现金数额：50元以上面额现金要求正反两面验钞。

2．确认无误后将现金存入保险箱。

C．填写收据。

1．确认：日期、卡种类型、数据单价和消费金额一致。经办人签字。

2．填写完毕后将第二联交给客人，第一联和第三联同对应款项（现金，刷卡凭据）入库。

五．会员管理信息流程。

1、给会员照相保存，让客人先行离开并完善会员资料。

2、卡号，姓名，卡种，电话，金额；会员生日，会籍顾问，备注栏填写身份证号码及老会员详细资料。

3、确认无误后保存。

4、会员资料档案入库归类。

六．当日营业报表流程。

1、晚上下班前完善当日营业表，当日现金额，当日刷卡额，共计额，当日电访，当日来访，当日新办卡，待收余额，总营业额合计。

3、确认无误后打印签名。

4、交于店长处。

七．下班前半小时工作。

1、 整理会员档案，会员卡，重要文件放于文件柜中。（会员卡核对数量，写入交接本中）

2、 整理收据，核对数量，无误后放入保险柜中。

3、内容：当天营业情况：刷卡，现金，共计，卡种（当天更改及重要事项）

二、薪酬与提成制度

一、薪酬分配原则

前台的薪酬由基本薪酬和绩效考核分数发放。绩效考核分为日常行为规范考核。日常行为规范考核满分为100分，考核分数决定基本薪酬的发放比例。此项考核由门店管理层根据前台的日常表现、工作态度和团队合作等综合方面进行考评。

二、基本薪酬

（一）试用期：月基本薪酬=1500元（日常行为规范考核分数/100）

（二）正式期：月基本薪酬=1650元（日常行为规范考核分数/100）

（一）出全勤100元/月（以26天计）

（二）每月有4天公休日（每星期休息一次，不累计，提前一天申请）

四、日常行为规范考核

1、工作时间内迟到、早退、空岗。（—1分/次）

2、违反公司日常仪容仪表规范，着便装接待顾客。（—1分/次）

3、访客登记、体验券登记、每日约见登记、电话班登记不规范。（—1分/例）

4、先收钱在开票

5、家庭卡，亲情卡，只给一张。

6、卫生不行（—1分）

7、规范用语（—1分）

8、未正确执行会员入会流程。（—1分/例）

9、无正当理由拒绝接受临时性工作。（—1分/次）

10、俱乐部营业时间内手机无故关机。（—1分/次）

11、会籍同意书一经交予收银员后擅自涂改者。（—1分/次）

12、工作过程中造成会员投诉，视情节轻重。（—1至—3分/例）

13、会员进入场馆没有登记（—1）

14、到访者没有登记，没有健身顾问带领（—1）

15、每日教练签字错误（—2）

16、与会员谈论企业运营情况或议论其他会员。（—3分）

17、员工考勤作弊（—3）

18、泄露公司机密文件及数据。（开除）

19、和客人起冲突（—3）

20、私人物品前台不能存放（—1）

奖励机制

我想不出来你们想想

福利制度

1、为员工购置季节性工作服、食品、提供部分生活用品。

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